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問(wèn)題已解決

老師，12月支付了勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元，申報(bào)個(gè)稅15400元，個(gè)稅也是公司承擔(dān)，分錄要怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/20 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款7萬(wàn) 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款15400 個(gè)稅抵扣不了所得稅
2022 02/20 14:19
84784982
2022 02/20 14:28
好的，7萬(wàn)在12月發(fā)生，那那筆分錄做12月，15400在1月發(fā)生，分錄做1月，分開(kāi)做兩筆，沒(méi)問(wèn)題吧老師
郭老師
2022 02/20 14:32
可以的沒(méi)有問(wèn)題的額
84784982
2022 02/20 14:33
老師，有一個(gè)公司去年一整年都是零申報(bào)，殘保金怎么零申報(bào)，人數(shù)填1，工資為0嗎，這兩個(gè)是必填項(xiàng)目，工資填0不知道行不行
郭老師
2022 02/20 14:36
你試一下零申報(bào)能保存嗎？從去年開(kāi)始零填寫(xiě)的都保存不了。
84784982
2022 02/20 14:45
不能，那要怎么申報(bào)殘保金老師
郭老師
2022 02/20 14:50
都是填寫(xiě)一就可以。
84784982
2022 02/20 14:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/20 14:52
不用客氣，工作愉快。
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