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問題已解決

請(qǐng)問，一般人企業(yè)，2021年有一筆不應(yīng)該做的成本給做了，現(xiàn)在2022年怎么做修改分錄

84785033| 提問時(shí)間：2022 02/21 18:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，待應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
2022 02/21 18:07
84785033
2022 02/21 18:09
不是，老師，錯(cuò)的分錄是借：預(yù)付賬款 借：成本 貸：銀行存款
玲老師
2022 02/21 18:10
你這個(gè)成本是不是損益類的？主營業(yè)務(wù)成本等。
84785033
2022 02/21 18:11
我們用的是工程業(yè)務(wù)成本，也就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)成本
玲老師
2022 02/21 18:13
把成本科目換成以前年度損益調(diào)整，其他科目不變。金額負(fù)數(shù)。
84785033
2022 02/21 18:13
不行吧老師，銀行存款科目 不用變的，
84785033
2022 02/21 18:17
老師能麻煩給看下嗎？到底怎么做?。?/div>
玲老師
2022 02/21 18:17
貸方負(fù)數(shù)或者借方正數(shù)都可以。
玲老師
2022 02/21 18:17
那你就寫在借方正數(shù)
84785033
2022 02/21 18:18
銀行存款科目 不需要變動(dòng)，銀行存款是對(duì)的啊，對(duì)的不是可以不用動(dòng)嗎？只要變預(yù)付賬款和工程業(yè)務(wù)成本就行？
玲老師
2022 02/21 18:20
。那您就用應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款科目。
玲老師
2022 02/24 17:31
你好沖原來分錄 銀行要是不變用應(yīng)付或者預(yù)付科目
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