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問(wèn)題已解決
老師，公司取得進(jìn)項(xiàng)，收到稅務(wù)通知是異常憑證，未做轉(zhuǎn)出處理，月底又收到異常解除。那次月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)怎么填寫(xiě)，異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
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你好，異常解除，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以勾選抵扣的
2022 02/22 08:06
84785035 
2022 02/22 08:09
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還要填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額嗎，沒(méi)填寫(xiě)的話(huà)不是重復(fù)勾選了
鄒老師 
2022 02/22 08:10
你好，不需要，因?yàn)橐呀?jīng)不需要轉(zhuǎn)出了?
84785035
2022 02/22 08:13
因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)項(xiàng)之前就抵扣了，那勾選異常轉(zhuǎn)入的憑證，申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)也會(huì)跑到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)那邊去，就申報(bào)不了，數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)
鄒老師
2022 02/22 08:14
你好，之前因?yàn)楫惓?dǎo)致申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)，現(xiàn)在異常解除了，就可以正常抵扣啊
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