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問題已解決
收到貨，款已付，發(fā)票沒到，如何做賬處理，具體的會計分錄怎么做
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同學你好
暫估入庫就可以了
借庫存商品
貸應付賬款暫估
借應付賬款暫估
貸銀行存款
2022 02/22 12:46
84785021 
2022 02/22 12:55
那等收到發(fā)票的時候怎做
84785021
2022 02/22 12:59
我是這樣做的，收到貨物同時付款，借庫存商品貸銀行存款，等到回來己是下個月了，借庫存商品（紅字）貸銀行存款（紅字），然后再做一筆正常的借庫存，貸銀行，這樣可以嗎
樸老師 
2022 02/22 13:08
同學你好
嗯
這個可以的
84785021
2022 02/22 13:37
上個月做錯了一筆賬，借：管理費用，貸：銀行存款，其實應該是放在其他應收款的，那這個月我如何調回
樸老師
2022 02/22 13:42
同學你好
借其他應收款
借管理費用負數(shù)
84785021
2022 02/22 13:56
直接做借：其他應收款 借管理費用（紅字嗎）不是先做管理費用（紅字），貸銀行存款（紅字），然后再做借：其他應收款，貸;銀行存款嗎
樸老師
2022 02/22 13:59
同學你好
對的
這樣就可以的
84785021
2022 02/22 14:04
先做管理費用（紅字），貸銀行存款（紅字），然后再做借：其他應收款，貸;銀行存款這樣對嗎
樸老師
2022 02/22 14:08
同學你好
對的
這樣就可以的
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