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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！想請教一下去年2021年度用友軟件用的其他應(yīng)付款科目，在2022年度可以換成其他應(yīng)收款科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不建議這樣隨意調(diào)整
2022 02/22 14:07
84784978 
2022 02/22 14:08
嗯！去年其他應(yīng)付款已出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，而且年底也沒清賬，在2022年繼續(xù)做的話還是負(fù)數(shù)了
鄒老師 
2022 02/22 14:09
你好，其他應(yīng)付款已出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那就需要調(diào)整到其他應(yīng)收款核算的?
84784978
2022 02/22 14:09
其他應(yīng)付款科目明細(xì)科目是股東呢！剛開始總借入資金到對公，后來總從對公轉(zhuǎn)賬到私卡
鄒老師
2022 02/22 14:10
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784978
2022 02/22 14:11
老師！可以把去年的其他應(yīng)付負(fù)數(shù)調(diào)到今年的應(yīng)收賬款科目嗎？
鄒老師
2022 02/22 14:11
你好，是調(diào)整到其他應(yīng)收款，而不是應(yīng)收賬款
84784978
2022 02/22 14:22
老師！去年股東其他應(yīng)付款是借方5211700.61，調(diào)到今年其他應(yīng)收款科目該怎么調(diào)呢？分錄怎么寫呢？
鄒老師
2022 02/22 14:22
你好，調(diào)整的分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款?
84784978
2022 02/22 14:24
老師！摘要還需怎么寫比較好呢
鄒老師
2022 02/22 14:25
你好，摘要怎么寫沒有統(tǒng)一規(guī)定，比如可以是：調(diào)整其他應(yīng)付款到其他應(yīng)收款?
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