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問題已解決
去年給客戶開了張專票，客戶已認證抵扣，現在說開票有誤，要開紅字發(fā)票，怎么操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，讓客戶開紅字信息表給你，你根據他的紅字信息表開具紅字發(fā)票
2022 02/22 14:54
84784999 
2022 02/22 16:12
客戶有紅字信息表了怎么開呢，還是在發(fā)票填開里嗎，然后導入？
微微老師 
2022 02/22 16:13
您好，是的，還是在發(fā)票填開里嗎，然后導入
84784999
2022 02/22 16:14
提示XML解析報錯？
微微老師
2022 02/22 16:15
那就是格式出錯了，你截圖給我看
84784999
2022 02/22 16:25
能夠開具了，我開負數發(fā)票后需要給客戶嗎
微微老師
2022 02/22 16:26
您好，開負數發(fā)票后需要給客戶
84784999
2022 02/22 16:43
老師，是發(fā)票聯和抵扣聯需要蓋發(fā)票專用章嗎
微微老師
2022 02/22 16:44
您好，除了自己留存那一聯可以不蓋，其他給客戶的都需要蓋的
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