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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我2021年12月多做了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用，已經(jīng)結(jié)賬了，怎么改正？
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同學(xué)你好，
當(dāng)時(shí)的分錄是如何做的？
2022 02/23 11:15
84784961 
2022 02/23 11:17
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息費(fèi)用，273000
貸，銀行存款，273000
立紅老師 
2022 02/23 11:18
同學(xué)你好
貸，銀行存款，負(fù)數(shù)
貸，以前年度損益調(diào)整，正數(shù)
借，以前年度 損益調(diào)整
貸，利潤(rùn) 分配一未分配利潤(rùn) ；
84784961
2022 02/23 11:19
我12月份報(bào)表還用改嗎？
立紅老師
2022 02/23 11:22
同學(xué)你好，是不需要改的;
84784961
2022 02/23 11:26
錯(cuò)了，老師，是銀行借款的利息費(fèi)用，怎么做賬??？
立紅老師
2022 02/23 11:29
同學(xué)你好，借款利息多做了，就是上面的分錄呢
84784961
2022 02/23 11:30
我沒有多做，這是貸款的利息費(fèi)用
立紅老師
2022 02/23 11:32
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息費(fèi)用，273000
貸，銀行存款，273000
貸款的利息費(fèi)用就是這樣做的；沒有多做就不用調(diào)整
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