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實(shí)務(wù)
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做調(diào)整分錄，塡寫年報(bào)時(shí)怎么體現(xiàn)？以前年度損益塡在哪里？需要補(bǔ)交稅款
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你好 具體是調(diào)整什么年度的 ；什么業(yè)務(wù)
2022 02/23 11:40
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你好，老師。2021年招待費(fèi)用調(diào)整了，補(bǔ)交了稅款196.3元。我們企業(yè)科目沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，請(qǐng)問這個(gè)匯算清繳補(bǔ)交稅款的分錄怎么寫，謝謝
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自查補(bǔ)交去年的稅款，如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話，只會(huì)調(diào)整期初的利潤，去年的年報(bào)已經(jīng)做過了，這部分補(bǔ)交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅，又因?yàn)槭峭ㄟ^以前年度損益調(diào)整的，這部分補(bǔ)交稅款不能形成成本抵減當(dāng)年的收入，請(qǐng)問老師補(bǔ)交以前年度稅款怎么處理最好？
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補(bǔ)交的企業(yè)所得稅。分錄是借以前年度損益調(diào)整。年報(bào)是不需要改的吧
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老師,2022年做了以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳時(shí)用體現(xiàn)嗎？還有年報(bào)時(shí)需要變動(dòng)嗎？
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21年?duì)I業(yè)成本在22年調(diào)整為以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整在稅務(wù)年報(bào)哪里體現(xiàn)
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