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子公司將庫存商品作為職工福利發(fā)放給母公司員工可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？能否視為發(fā)放的員工做福利費進項稅額轉(zhuǎn)出？
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同學(xué)你好
對的
要進項轉(zhuǎn)出
2022 02/24 10:11
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這題是不是出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如果一開始我就確定買進來發(fā)放的，那進項稅額不需要確認(rèn)轉(zhuǎn)出；如果我先買進來沒確定要給員工發(fā)福利，買進的時候就是庫存商品，然后應(yīng)交增值稅進項，后面我決定給員工發(fā)福利了，在做進項稅額轉(zhuǎn)出吧？
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員工福利費做進項稅額轉(zhuǎn)出，借，管理費用，貸，應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 月末結(jié)轉(zhuǎn)？年末是對沖？
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非貨幣性職工福利，員工需要按工資薪酬交個稅嗎？公司還得把這部分做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，如果是本月購進，不知道用途，但后來過了幾個月發(fā)放給員工呢，我是不是要做分錄為待抵扣進項稅額呢？等過幾個月發(fā)給員工后我把待抵扣進項轉(zhuǎn)到進項稅額，然后又把進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出科目呢？
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老師您好，關(guān)于員工福利費，原來進項發(fā)票已認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)稅局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，我們也做了分錄轉(zhuǎn)出了，憑證后面要附上什么附件嗎？謝謝
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