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問題已解決

老師,高企火炬年報(bào)中,要填所得稅費(fèi)用,但是現(xiàn)在還沒匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊

84785008| 提問時(shí)間:2022 02/24 15:33
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率
2022 02/24 15:34
84785008
2022 02/24 15:36
哦,是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填,不是所得稅匯算啊
venus老師
2022 02/24 15:37
你們12年度利潤表,要預(yù)提所得稅費(fèi)用的
84785008
2022 02/24 15:40
是預(yù)提了,但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用,所以預(yù)提的所得稅少了
venus老師
2022 02/24 15:41
同學(xué)要和你們上面保持一致
84785008
2022 02/24 15:43
您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了,不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅,都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎
venus老師
2022 02/24 15:47
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
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