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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，工資薪金支出我賬上借方金額小于貸方金額，導(dǎo)致賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額，差額是不是要納稅調(diào)增？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 02/24 19:29
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中 工資薪金支出的賬載金額 是不是科目余額表中 應(yīng)付職工薪酬工資的貸方金額（就是計(jì)提的薪資）？
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老師，我在做匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額相等，都是賬套金額，納稅調(diào)整金額也跟賬載金額一樣？納稅調(diào)整調(diào)增也是這個(gè)金額，然后主表調(diào)增900多萬(wàn)？
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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中實(shí)際發(fā)生額何稅收金額是一致的對(duì)嗎？納稅調(diào)整金額等于賬載金額-稅收金額對(duì)嗎？謝謝
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