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2021年12月未計提四季度所得稅，但是2022年1月已扣繳上年四季度所得稅，2022年1月怎么做賬
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借以前年度損益調整
貸應交稅費企業(yè)所得稅，
借應交稅費企業(yè)所得稅，
貸銀行存款。
2022 02/25 12:00
84785023 
2022 02/25 15:32
不能直接進所得稅費用科目么，因為2022年12月也不會計提
郭老師 
2022 02/25 15:34
你好，跨年了，所以用以前年度損益調整來代替這個所得稅費用。
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