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問題已解決

老師，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)損益，且每個月都是盈利，是不是每月都要計提所得稅??？所得稅是不是按未分配利潤乘以稅率來計提？ 還是一個季度計提一次，季度計提所得稅是三個月的未分配利潤加起來計提還是怎樣??？

84784961| 提問時間：2022 02/25 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
您好，季度申報的在季度末計提就行。
2022 02/25 13:12
84784961
2022 02/25 13:18
老師，在季度末計提所得稅，是把三個月的利潤分配相加乘以稅率來計提嗎？
玲老師
2022 02/25 13:20
您好，是的，是這樣計算。
84784961
2022 02/25 13:21
但有的又說看本年利潤總額來 計算計提
玲老師
2022 02/25 13:24
。是三個月的實際利潤。
玲老師
2022 02/25 13:24
。就是利潤表上的利潤總額。有虧損還可以扣除。
84784961
2022 02/25 13:28
我看其他老師的解答是，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784961
2022 02/25 13:28
都不知道按照哪位老師的來計提所得稅
玲老師
2022 02/25 13:34
。這和我說的算出來，結(jié)果是一樣的。
玲老師
2022 02/25 13:35
給你算的是直接按季度算出來的。 其他老師回復(fù)你的是先算出總的，再把你預(yù)交的減去，就是本期需要交的
玲老師
2022 02/25 13:35
我們?nèi)〉臄?shù)不一樣，但是結(jié)果是一樣的。
玲老師
2022 02/25 13:36
我給你算的是直接按季度的利潤乘以對應(yīng)的稅率算的。
84784961
2022 02/25 13:37
知道了，謝謝老師
玲老師
2022 02/25 13:39
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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