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勞務(wù)費用,申報個稅,還需要對方提供發(fā)票嗎?勞務(wù)費用申報個稅憑證怎么記賬

84784996| 提問時間:2022 02/25 17:34
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
勞務(wù)費需要提供發(fā)票 借:管理費用等-勞務(wù)費 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 貸:銀行存款
2022 02/25 17:35
84784996
2022 02/25 17:37
既要提供發(fā)票又要報稅的嗎
美橙老師
2022 02/25 17:37
是的,提供發(fā)票的同時代扣代繳個稅。
84784996
2022 02/25 17:42
只有發(fā)票,不是可以直接計入勞務(wù)費用嗎?直接借勞務(wù)費用,貸銀行存款嗎
美橙老師
2022 02/25 17:43
沒有勞務(wù)費用科目,勞務(wù)費一般計入管理費用-勞務(wù)費。
84784996
2022 02/25 17:45
是的,不是借管理費用勞務(wù)費,貸銀行存款的嗎?還需要申報個稅嗎?那這個人是不是既要交個稅,還要去稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
美橙老師
2022 02/25 17:46
是的,代開發(fā)票時交增值稅和附加稅,個稅是支付單位代扣代申報
84784996
2022 02/25 17:47
我理解的是,有發(fā)票的話,直接管理費用勞務(wù)費,貸銀行存款。這樣是不對的嗎
84784996
2022 02/25 17:48
對方是屬于兼職的那種
美橙老師
2022 02/25 17:48
不對,發(fā)票只代表交了增值稅和附加稅,個稅是支付時代扣,你不確認應(yīng)交個稅,那相當于提供勞務(wù)方并沒有繳納個稅,造成稅款流失。
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