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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們廠原來(lái)有兩臺(tái)送貨的三輪車(chē)，因?yàn)檫@個(gè)月才建賬的，所以重估價(jià)錢(qián)入賬的，今天老板把一臺(tái)以舊換新的寸模式，換了一臺(tái)新的，舊的抵價(jià)3600，新的是13500塊，實(shí)付了9900塊，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬好呢
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你好，你補(bǔ)做的時(shí)候做的是固定資產(chǎn)的嗎？
2022 02/27 13:15
84785010 
2022 02/27 13:18
是的，估價(jià)的時(shí)候是6400一臺(tái)，
郭老師 
2022 02/27 13:18
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款3600
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外設(shè)置。
郭老師
2022 02/27 13:18
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，剛才打錯(cuò)了。
84785010
2022 02/27 13:20
新的這臺(tái)重新入賬嗎
郭老師
2022 02/27 13:20
對(duì)的，新的借固定資產(chǎn)
貸，應(yīng)收賬款，
銀行存款。
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