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問(wèn)題已解決

去年12月份有一筆進(jìn)項(xiàng)沒有勾選,當(dāng)月做賬記錯(cuò)了,全記成費(fèi)用了,怎么辦?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/28 14:57
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你可以把原來(lái)那張費(fèi)用憑證紅沖掉呀,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替原來(lái)那個(gè)損益類科目。
2022 02/28 14:57
84785019
2022 02/28 15:04
今年1月份還沒做賬,是在1月份紅沖掉嗎?然后重新記到1月份是嗎? 交接的會(huì)計(jì)去年12月的賬只做了損益結(jié)轉(zhuǎn),沒有做利潤(rùn)分配,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
李霞老師
2022 02/28 15:07
那你要嗯,反結(jié)賬回去再做一個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面的一個(gè)科目呀。
84785019
2022 02/28 15:32
就是說(shuō)我要反結(jié)賬,然后把那個(gè)憑證修改成正確的是嗎?必須在年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎?
李霞老師
2022 02/28 15:36
對(duì)的,是必須必須要把那個(gè)利潤(rùn)、本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)里面。
84785019
2022 02/28 16:47
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了,我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是就不能在12月修改了?只能在1月份或者2月份做調(diào)整處理是嗎?
李霞老師
2022 02/28 16:54
嗯對(duì),你可以在今年調(diào)整就可以。
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