借：銷售費(fèi)用廣告費(fèi)18095.19? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)1285.81? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? 19321

借其他應(yīng)付款 借銷售費(fèi)用，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 這個(gè)是紅沖的。 然后在做正確的借銷售費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。

后期開了紅字? 借：銷售費(fèi)用廣告費(fèi)-21430.19? ? 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-1285.81? ? ?貸：預(yù)付賬款? -22716

現(xiàn)在又開了19321不知道該怎么做了

借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

當(dāng)時(shí)的發(fā)票是22716，做了19321，開了負(fù)數(shù)的22716，又開了正數(shù)的19321

你好，那你提前已經(jīng)做了19321嗎？沒有發(fā)票嗎？這個(gè)沒有發(fā)票，你怎么之前做的是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)？

有發(fā)票，是22716

她們多開了3395

多開的那一部分，你可以放到營業(yè)外收入。借銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 營業(yè)外收入

可是已經(jīng)開了紅字

開了發(fā)票22716，借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 然后又開了負(fù)數(shù)發(fā)票，借預(yù)付賬款，借銷售費(fèi)用，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 然后又開了19321的發(fā)票， 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。 業(yè)務(wù)已經(jīng)說全嗎？就是這些發(fā)票是不是?。?/div>