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應(yīng)付賬款借方余額，供應(yīng)商一直不開發(fā)票過來，已經(jīng)確定追不回發(fā)票怎么處理
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你好，無票不得稅前扣除，匯算清繳調(diào)增，賬務(wù)跟有票一樣做
2022 03/01 10:06
84785037 
2022 03/01 10:09
怎么做分錄，怎么調(diào)整賬務(wù)
小云老師 
2022 03/01 10:10
同學(xué)，不需要調(diào)整賬務(wù)，無票不得稅前扣除，匯算清繳調(diào)增
84785037
2022 03/01 10:12
我之前已經(jīng)付款給供應(yīng)商了，一直掛應(yīng)付賬款，然后，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到原材料科目嗎？
小云老師
2022 03/01 10:22
是的，要轉(zhuǎn)到原材料科目
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