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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年的勞保費(fèi)3894元，當(dāng)時(shí)記的是：借管理，貸現(xiàn)金，忘了這張發(fā)票是專票了，進(jìn)項(xiàng)稅38.55元，今年怎么調(diào)整待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)38.55
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫賬載金額。
2022 03/01 10:24
84784952 
2022 03/01 10:26
上年的預(yù)付賬款，怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，發(fā)票是專票，怎么調(diào)整
郭老師 
2022 03/01 10:27
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
84784952
2022 03/01 10:34
這個預(yù)付款是上年10月份的，調(diào)整后還能補(bǔ)提上年3個月的折舊嗎？
郭老師
2022 03/01 10:38
你好，可以的，可以補(bǔ)計(jì)提的。
84784952
2022 03/01 11:12
摘要：調(diào)整*年*月*日*號憑證，借固定資產(chǎn)、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款；這樣調(diào)完后的數(shù)據(jù)還能做到2021年的報(bào)表里嗎
郭老師
2022 03/01 11:14
建議不要修改二一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)槟阋呀?jīng)申報(bào)給稅務(wù)局了，你賬上做的和稅務(wù)局申報(bào)的得是一樣的。
84784952
2022 03/01 11:40
不涉及到稅，可以去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？
郭老師
2022 03/01 11:45
可以的，可以這么做的。
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