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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,繳納上個月增值稅及附加稅,上個月需要做計提嗎



你好,對的是的,需要的當(dāng)月需要計提一般納稅人的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 03/01 13:49

郭老師 

2022 03/01 13:49
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

84784984 

2022 03/01 14:44
謝謝老師,幫我看看前面這樣做的可對

郭老師 

2022 03/01 14:45
好,你這個帶底褲認(rèn)證嗎?認(rèn)證了的話應(yīng)該做到鏡像里面。

84784984 

2022 03/01 15:11
謝謝老師,認(rèn)證了,怎么做賬呢

郭老師 

2022 03/01 15:12
把待抵扣做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項里面就可可以了,其它的不變。
