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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。商貿(mào)公司,上月暫估入庫(kù) 7897.34元(不含稅金額),本月來(lái)了一筆采購(gòu)發(fā)票是5847.79元,稅金是760.21元,但是上月這筆暫估是5847.78元 稅金是760.20元。剩下的依然沒(méi)來(lái)采購(gòu)發(fā)票,本月將會(huì)繼續(xù)暫估入賬。但是庫(kù)存商品里產(chǎn)生差額0.01元。該怎么處理呢。上月的暫估入庫(kù)已經(jīng)做發(fā)出商品。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/02 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你收到的發(fā)票是專票還是普票的???
2022 03/02 09:43
84785009
2022 03/02 10:09
是專用發(fā)票
meizi老師
2022 03/02 10:13
?你好; 專票的花 ; 你暫估是不含稅 。 那你專票收到你暫估的不含稅金額 與你實(shí)際是不一致的 是嗎 ?? 收到發(fā)票先紅沖暫估分錄。在按發(fā)票來(lái)做賬一遍 。 發(fā)出去的 到時(shí)有差異金額的調(diào)整即可??
84785009
2022 03/02 10:56
對(duì)的,暫估的時(shí)候是不含稅金額。等這個(gè)月來(lái)的專票,合計(jì)的含稅金額是一樣的,但是不含稅金額跟我上月暫估差了0.01元。我已經(jīng)全部沖掉上月的暫估,本月安裝發(fā)票來(lái)的入賬,但是庫(kù)存數(shù)就還是差0.01元。因?yàn)橛幸徊糠稚显碌臅汗辣驹聸_掉了,還得暫估一遍,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整怎么調(diào)整呀,老師。分錄怎么做呀
meizi老師
2022 03/02 11:05
?你好 ;? ? ? ?那你就調(diào)整0.01即可? 。? ?你是少暫估了0.01還是多暫估了0.01? ?
84785009
2022 03/02 12:26
少估了0.01 ?怎么調(diào)整呢。老師
meizi老師
2022 03/02 12:29
你好 ;? ? 補(bǔ)充協(xié)議去處理 。然后你把補(bǔ)充協(xié)議去處理的??
84785009
2022 03/02 13:19
不太懂,還得做個(gè)補(bǔ)充協(xié)議嗎?其實(shí)就是小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位的問(wèn)題,一個(gè)進(jìn)位了,一個(gè)沒(méi)進(jìn)位。沒(méi)法通過(guò)分錄調(diào)整嗎?或者將這個(gè)0.01元補(bǔ)充計(jì)入成本呢
meizi老師
2022 03/02 13:41
你好 ;? 是的。 不是金額有差異嗎 。? 你不改原來(lái)合同 就做一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就行了。? ? ? ? ? 合同要與你發(fā)票一致的 ;? ?你到時(shí)發(fā)票 也得按合同的;? 如果不改 那你就計(jì)入成本去? ?
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