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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,我想請問視同銷售情況下,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅最后怎么處理了?



同學(xué)
你好,是視同銷售是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
用于免稅或者非應(yīng)稅項(xiàng)目才是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個情況下應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用中。
2022 03/02 09:57

84785015 

2022 03/02 11:16
那是不是所有不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面?

星河老師 

2022 03/02 11:22
同學(xué),
對的 。不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后都要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785015 

2022 03/02 17:32
那是不是同樣的價格的貨物,不得抵扣就要比視同銷售交的稅要多?

星河老師 

2022 03/02 17:38
同學(xué)你好,這個要看具體的銷售價格是多少。
