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實(shí)務(wù)
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我年末提了一筆費(fèi)用113萬，這個(gè)月發(fā)票回來含稅113萬，得怎么做賬務(wù)處理呀？
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你好，沖銷去年計(jì)提的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2022 03/02 10:03
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甲乙簽了113萬的含稅銷售合同，乙方本次開了113萬的含稅發(fā)票給甲方，但是本次發(fā)貨只發(fā)了56.5萬的含稅價(jià)的貨物。請(qǐng)問本次的會(huì)計(jì)分錄是？
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外賬和交稅是同步的嗎？
比如11月賬戶收到含稅銷售收入113萬，外賬必須確認(rèn)113萬收入嗎？
11月必須開113萬專票出去嗎？
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怎樣計(jì)算稅負(fù)率?比如稅負(fù)率是0.45的話開了13%的發(fā)票含稅113萬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要多少？
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"各位老師好！
比如我開發(fā)票 票面金額為100萬貨款13萬稅款=票面總金額為113萬。 然后對(duì)方付款113萬給我方。我方繳納的稅 是100萬還是113萬呢？"
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老師 有進(jìn)項(xiàng)含稅發(fā)票113萬 稅負(fù)率2% 咋計(jì)算能開多少銷項(xiàng) 舉例說明吧
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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