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員工報銷購買電腦，開票日期是2.22，在3.2我認(rèn)證抵扣了，但是這報銷款還沒付，這種怎么賬務(wù)處理，這筆費用是記錄在3月份嗎
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同學(xué)，你好
你抵扣月份是2月，還是3月
2022 03/02 14:31
84785020 
2022 03/02 14:34
顯示所屬期在2月
小菲老師 
2022 03/02 14:36
同學(xué)，你好
那需要做在2月份
84785020
2022 03/02 14:36
款還沒付給員工
小菲老師
2022 03/02 14:37
同學(xué)，你好
但是費用入賬了
84785020
2022 03/02 14:39
在2月份 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)付款--員工 3月份付款了的話 借;借其他應(yīng)付款--員工--貸：銀行存款？
小菲老師
2022 03/02 14:39
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785020
2022 03/02 14:41
就是那個發(fā)票認(rèn)證抵扣，每月初抵扣的是上月的發(fā)票？ 就比如3月份抵扣2月份的？
小菲老師
2022 03/02 14:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785020
2022 03/02 14:43
就是老板出差的酒店專票，我還沒收到，但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了怎么辦這種情況
小菲老師
2022 03/02 14:46
同學(xué)，你好
先把抵扣的入賬
84785020
2022 03/02 15:24
沒收的的那張發(fā)票，也要賬務(wù)處理嗎
小菲老師
2022 03/02 15:24
同學(xué)，你好
你抵扣了，就需要做賬
84785020
2022 03/02 15:37
老板還沒拿來報銷，這怎么賬務(wù)處理呢
小菲老師
2022 03/02 15:39
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
貸：其他應(yīng)付款
84785020
2022 03/02 15:45
那這個寫在哪管理費---差旅費因為是個酒店發(fā)票
小菲老師
2022 03/02 15:45
同學(xué)，你好
等發(fā)票來了，再做
84785020
2022 03/02 15:53
發(fā)票來了后的賬務(wù)處理是怎樣的
小菲老師
2022 03/02 16:02
同學(xué)，你好
借：管理費用-差旅費
貸：其他應(yīng)付款
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