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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請問這個表中的這個數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)什么來填列？這個400.03萬元是21年匯算清繳填的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在做21年的匯算清繳又該怎么填？
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同學(xué)你2021年12月份資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)（期初+期末）/2得來的。
2022 03/02 16:26
84785031 
2022 03/02 16:46
老師您好，那這個調(diào)增的數(shù)據(jù)又是怎么得來的呢？
林木老師 
2022 03/02 16:47
同學(xué)，這個調(diào)整額要問給你們做匯算清繳的人了，這個是他們根據(jù)你整年的數(shù)據(jù)調(diào)出來的。
84785031
2022 03/02 17:08
老師您好！她這個數(shù)據(jù)是根據(jù)營業(yè)外支出199.34%2b調(diào)增金額396元=595.34元，調(diào)增金額396元=業(yè)務(wù)招待費(fèi)的會計金額990元-稅收金額594元，老師營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎？
林木老師
2022 03/02 17:13
營業(yè)外收入是需要調(diào)增交所得稅的，營業(yè)外支出就一般不調(diào)。
84785031
2022 03/02 17:28
老師，我這的營業(yè)外支出都是發(fā)票金額與付款金額不一致的支出做到營業(yè)外支出科目中了，這種情況需要納稅調(diào)增嗎？
林木老師
2022 03/02 17:29
同學(xué)，這個是不需要的。
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