已經(jīng)交過了，做賬時(shí)社保個(gè)人部分沒有計(jì)提，交社保時(shí) 借 其它應(yīng)付款社保貸銀行存款，支付工資是借應(yīng)付職工薪酬貸其它應(yīng)付款社保 銀行這些，但是還是有余額，這個(gè)余額要怎么平呢？

還有余額?？匆幌率遣皇前l(fā)工資扣多了？

扣下來多少交多少，就沒有余額。

我接手的時(shí)候科目余額表就有余額，我后面是對(duì)上的，應(yīng)該是前面的問題，現(xiàn)在就是想把余額平掉，要怎么處理呢？

。需要找到原因才能調(diào)整，不然不能調(diào)帳。

因?yàn)橹型窘邮值?，所以也不知道之前是什么原因，那就是沒得調(diào)了嗎？

是的，。前面的沒有原因，不調(diào)， 不然你是做假帳的風(fēng)險(xiǎn)。

那這個(gè)對(duì)所得稅有影響嗎？

往來科目不影響損益。

老師，如果計(jì)提的短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備沒有沖掉，會(huì)影響所得稅匯算和審計(jì)嗎？

不同問題請(qǐng)重新提問