問題已解決
結(jié)賬說期初不平,怎么辦急!



同學(xué)你好
你的期初數(shù)據(jù)不平,你看下哪個不平衡,先找下原因
2022 03/02 22:39

84785017 

2022 03/03 09:56
為什么資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)

徐悅 

2022 03/03 09:57
你看看,會不會有待抵扣進項稅額

84785017 

2022 03/03 09:59
第一次交稅,還是小規(guī)模呢沒有進項

徐悅 

2022 03/03 10:01
剛開始的業(yè)務(wù),那好找,你看看哪個明細科目有余額

84785017 

2022 03/03 10:04
你看一下增值稅這里

84785017 

2022 03/03 10:05
你看這是明細!幫幫我

84785017 

2022 03/03 10:12
?老師快幫幫我

徐悅 

2022 03/03 10:16
這是做錯憑證了,交增值稅,通過應(yīng)交稅費-未交增值稅

徐悅 

2022 03/03 10:17
22277.22,上期結(jié)轉(zhuǎn)未交轉(zhuǎn)出增值稅了嗎

徐悅 

2022 03/03 10:17
附加稅和印花稅,上期計提了嗎

徐悅 

2022 03/03 10:17
就是這兩個出現(xiàn)的問題,調(diào)整下就好了

84785017 

2022 03/03 10:18
沒有上期,這是第一次做賬,應(yīng)該沒結(jié)轉(zhuǎn)

84785017 

2022 03/03 10:20
這是檔期計提當(dāng)期繳納的

徐悅 

2022 03/03 10:27
增值稅當(dāng)期不會繳納的,都是這月的賬,下月初繳納

徐悅 

2022 03/03 10:27
你確定這個錢已經(jīng)支付了?

84785017 

2022 03/03 10:28
我7月份建帳,這個稅是7月份我們買公司交的

徐悅 

2022 03/03 10:34
昂,是以前公司的稅?

徐悅 

2022 03/03 10:35
那不能掛在應(yīng)交稅費里面,要作為買公司的費用支出

84785017 

2022 03/03 10:37
那應(yīng)該怎么做?以前公司的稅,以前是小規(guī)模,7月份繳完稅8月份生成一般納稅人了

徐悅 

2022 03/03 10:39
你購這個公司花的錢怎么做的分錄啊

84785017 

2022 03/03 10:39
作為固定資產(chǎn)了,買的掛車

徐悅 

2022 03/03 10:39
你可以記在營業(yè)外支出,因為這個錢不屬于你們公司經(jīng)營發(fā)生的稅費

84785017 

2022 03/03 10:48
告訴我一下分錄

84785017 

2022 03/03 10:50
是我們買掛車的過戶稅

徐悅 

2022 03/03 11:01
這是你們購買公司以前的費用,對嗎

84785017 

2022 03/03 11:04
這是在買公司的錢里面含著呢,我也不知道算不,老師我的提問快沒有了,您直接給我說一下分錄

徐悅 

2022 03/03 11:05
借,營業(yè)外支出
貸,銀行存款
因為這里不是你們接手以后得稅費,直接入到營業(yè)外支出吧。
