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輔導期認證的進項發(fā)票，沒有抵扣，結束輔導期后如何使用？增值稅申報表如何填寫

84785034| 提問時間：2022 03/02 23:29

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柳老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

你好，對于本期認證的進項稅額部分，在賬務處理時計入“待抵扣進項稅額”，并在增值稅申報表附表二第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”內填寫此行內容。輔導期后正常進行抵扣就可以了

2022 03/02 23:31

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