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實(shí)務(wù)
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有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50應(yīng)付賬款貸方余額：100，請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50 應(yīng)付賬款貸方余額：100，請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會計分錄該怎么做?
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你好，預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債，而且都是貸方余額，這樣是無法沖銷的
2022 03/03 16:01
84785021 
2022 03/03 16:02
那沒有任何辦法沖銷??？
84785021
2022 03/03 16:03
可以拐彎做沖銷嗎
鄒老師 
2022 03/03 16:03
你好，是的。
需要一個是資產(chǎn)一個是負(fù)債，這樣才可以抵消的
84785021
2022 03/03 16:09
可對方怎么說他們那可以做，那他們分別做的什么科目呢
鄒老師
2022 03/03 16:09
你好，對方說的可以做（不要太相信人家說的，要有自己的獨(dú)立判斷），麻煩提供一下對方的分錄，謝謝了?
84785021
2022 03/03 16:10
就是不知道對方做的什么分錄
84785021
2022 03/03 16:11
好像做的應(yīng)付帳款和應(yīng)收帳款
鄒老師
2022 03/03 16:12
你好，對方都沒有提供，人家說可以你就相信（不要太相信人家說的，要有自己的獨(dú)立判斷才是）
預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債，而且都是貸方余額，這樣是無法沖銷的
如果可以抵消，那太好了，都是欠對方的錢，還可以直接抵消了，那不是欠款都不需要償還了嗎
84785021
2022 03/03 16:14
他的意思是預(yù)收里少付一筆
鄒老師
2022 03/03 16:15
你好
購進(jìn)的時候，沒有付款，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款
預(yù)收對方款項的時候，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債，而且都是貸方余額，這樣是無法沖銷的
你自己想想，購進(jìn)沒有付款，對方還給你預(yù)付了款項，結(jié)果應(yīng)付賬款還不需要支付，天底下沒有這么好的事情
84785021
2022 03/03 16:16
說的也是
鄒老師
2022 03/03 16:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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