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問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款貸方一直掛賬幾十萬(wàn),一直沒(méi)開發(fā)票出去,人家公司也沒(méi)有了,在稅務(wù)和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 10:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)貨物已經(jīng)發(fā)出了嗎
2022 03/04 10:18
84785044
2022 03/04 10:21
已經(jīng)發(fā)出了
bamboo老師
2022 03/04 11:48
那要確認(rèn)收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2022 03/04 11:49
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
84785044
2022 03/04 11:53
就是收錢了之后對(duì)方公司倒閉了,我們還沒(méi)有開出發(fā)票出去?
bamboo老師
2022 03/04 11:57
做未開票收入處理 分錄一樣寫 就是少發(fā)票做附件
84785044
2022 03/04 12:28
也是要申報(bào)這筆收入對(duì)嗎?可以不確認(rèn)收入的嗎?做其他壞賬處理或者算營(yíng)業(yè)外收入?
bamboo老師
2022 03/04 12:42
借 應(yīng)收賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 不能對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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