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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款貸方一直掛賬幾十萬,一直沒開發(fā)票出去,人家公司也沒有了,在稅務(wù)和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?



您好
請問貨物已經(jīng)發(fā)出了嗎
2022 03/04 10:18

84785044 

2022 03/04 10:21
已經(jīng)發(fā)出了

bamboo老師 

2022 03/04 11:48
那要確認(rèn)收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 

2022 03/04 11:49
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品

84785044 

2022 03/04 11:53
就是收錢了之后對方公司倒閉了,我們還沒有開出發(fā)票出去?

bamboo老師 

2022 03/04 11:57
做未開票收入處理 分錄一樣寫 就是少發(fā)票做附件

84785044 

2022 03/04 12:28
也是要申報這筆收入對嗎?可以不確認(rèn)收入的嗎?做其他壞賬處理或者算營業(yè)外收入?

bamboo老師 

2022 03/04 12:42
借 應(yīng)收賬款
貸 營業(yè)外收入
不能對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
