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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司之前沒(méi)有歸集研發(fā)這一塊，今年想申請(qǐng)高新企業(yè)，所以需要重新歸集20.21年的研發(fā)費(fèi)用，由于20年的原材料全部歸到生產(chǎn)成本里面，現(xiàn)在想劃一部分材料到研發(fā)費(fèi)用這塊。每月我直接做借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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你好 ；? 那你就得反結(jié)賬去改哦。 不能直接這樣處理的。 前不久 有學(xué)員 也是這樣 去改了近三年的賬? ?
2022 03/04 11:26
84785034 
2022 03/04 12:34
我們老大的意思是，直接在12月調(diào)整，我不知道怎么調(diào)整，怎么做分錄，從那里下手
meizi老師 
2022 03/04 12:35
?你好 ；? ? 那你跨年了 也得走以前年度損益調(diào)整處理的 。? 你兩個(gè)都是損益科目 沒(méi)法 做的哦? ? ；要反結(jié)賬去改哈
84785034
2022 03/04 17:26
反結(jié)賬去改，怎么改呢？能寫(xiě)下分錄嗎？
meizi老師
2022 03/04 17:33
?你好；反結(jié)賬去21年? 去修改你之前的分錄? 。? ?你之前 計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 沖你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
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