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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下員工餐費(fèi)報(bào)銷可以直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸銀行存款嗎，不通過貸應(yīng)付職工薪酬科目，可以嗎
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發(fā)生的福利費(fèi)，最好是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)歸集
2022 03/04 11:38
84785019 
2022 03/04 11:39
那如果財(cái)務(wù)收到了餐費(fèi)發(fā)票，但是入賬時(shí)沒付款，而且下月報(bào)銷付款，這種情況怎么通過應(yīng)付職工薪酬寫分錄掛賬
辜老師 
2022 03/04 11:41
那就形成應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)的期末余額
84785019
2022 03/04 11:42
收到發(fā)票時(shí)，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，職工福利費(fèi)，然后下月報(bào)銷付款時(shí)借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。這樣對嗎
辜老師
2022 03/04 11:46
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785019
2022 03/04 11:47
那這樣的話是不是還得設(shè)三級明細(xì)，因?yàn)榈脜^(qū)分是具體張三的報(bào)銷還是李四的報(bào)銷。之前我都是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-張三
辜老師
2022 03/04 11:48
不需要設(shè)置三級科目的，你要吧這個(gè)沒有支付的費(fèi)用掛到其他應(yīng)付里面的話，可以借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款——XX人
84785019
2022 03/04 13:16
好的，謝謝老師
辜老師
2022 03/04 13:51
好的，客氣，幫到你就好?????????????
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