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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 會(huì)在期末留底這里體現(xiàn)嗎？
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你好，不會(huì)在留底里面體現(xiàn)，轉(zhuǎn)出的話相當(dāng)于放棄抵扣
2022 03/04 13:59
84784975 
2022 03/04 14:00
老師，如果我12月份有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬(wàn)，現(xiàn)在我可以抵扣了，我應(yīng)該怎么辦？
QQ老師 
2022 03/04 14:02
你好，當(dāng)初不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你選擇的什么理由？
84784975
2022 03/04 14:05
因?yàn)槌隹谪?，稅?wù)說(shuō)做免稅申報(bào)然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又不讓了說(shuō)要視同銷售
QQ老師
2022 03/04 14:06
你好，這樣的話需要和你們稅務(wù)局溝通一下，因?yàn)?，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后相當(dāng)于放棄抵扣了，一般是不可以再轉(zhuǎn)回來(lái)的
84784975
2022 03/04 14:07
真的是
這下麻煩了，而且 又不能改報(bào)表了
QQ老師
2022 03/04 14:08
你好！去年幾月份的申報(bào)表？你可以回去更改一下，把那個(gè)轉(zhuǎn)出去掉試一下
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