00:10:00
問題已解決
老師，年銷售額2500萬，材料成本2000萬，運營成本200萬，增值稅附加稅多少，企業(yè)所得稅多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
有進項抵扣的嗎
2022 03/04 14:05
84784998 
2022 03/04 14:06
沒有，老師
樸老師 
2022 03/04 14:14
那你們是小規(guī)模的嗎
84784998
2022 03/04 14:16
一般納稅，稅率是13%
樸老師
2022 03/04 14:23
同學你好
２５００/（１+１３％）*１３％
這樣計算增值稅
84784998
2022 03/04 14:24
好的老師，那企業(yè)所得稅呢
樸老師
2022 03/04 14:34
同學你好
所得稅就是２５００/（１+１３％）-２０００-２００然后再乘以所得稅稅率
84784998
2022 03/04 14:35
材料成本2000是含稅的，不用2000/（1+13%）嗎？
84784998
2022 03/04 14:36
2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200這樣對嗎？
樸老師
2022 03/04 14:47
同學你好
那你這個進項不能抵扣嗎
樸老師
2022 03/04 14:47
對的
是這樣計算的
84784998
2022 03/04 14:52
算企業(yè)所得稅的時候，上面算的增值稅附加稅不用扣點嘛？
84784998
2022 03/04 14:53
如果增值稅附加稅是20萬，算企業(yè)所得稅2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200—20
84784998
2022 03/04 14:54
需要減掉增值稅附加稅嘛？
樸老師
2022 03/04 15:00
對的
需要減掉增值稅和附加稅的
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
180
意見反饋
