王老師：您好！本年利潤(rùn)余額在借方，就做相反分錄是嗎？

是的，那么做分錄的時(shí)候，本年利潤(rùn)在貸方的

王老師：因?yàn)榈谝淮斡媒鸬浖?，?dān)心步驟錯(cuò)誤！是不是把12月份所有憑證都過(guò)賬后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬后，查詢(xún)本年利潤(rùn)余額，再編制會(huì)計(jì)憑證，再憑證過(guò)賬，最后期末結(jié)轉(zhuǎn)。

你好 你這個(gè)操作步驟是正確的，就是你查詢(xún)本年利潤(rùn)后，做我剛才的分錄的，之后再過(guò)賬的

謝謝老師！結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤還可以更改嗎？

可以的，你反結(jié)賬回去，重新調(diào)整的

謝謝老師！祝你工作順利！生活愉快！

不客氣 親，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽?zhuān)ヾ

老師：您好！抱歉！打擾一下！我已經(jīng)在金蝶軟件里年底結(jié)賬了，日期自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2022年1月份，但是重新打開(kāi)金蝶軟件，在賬套名稱(chēng)那里還是顯示2021年的賬套，但點(diǎn)擊進(jìn)入，就是2022年1月的時(shí)間，在金蝶軟件頁(yè)面如何更改賬套為2022年呢？

你好，其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的