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問題已解決
老師 上游虛開發(fā)票，稅務(wù)讓我們補(bǔ)增值稅分錄怎么做，原材料不用轉(zhuǎn)出，已經(jīng)補(bǔ)所得稅了
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同學(xué)
你好，這個(gè)是以前年度的嗎？
你好
借：以前年度損益調(diào)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤?
貸：以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)增值稅就是直接?
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
? ?貸 銀行存款
2022 03/04 16:01
84785040 
2022 03/04 16:04
老師 那應(yīng)交增值稅后面用哪個(gè)明細(xì)科目
星河老師 
2022 03/04 16:05
同學(xué)，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整
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