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問題已解決

老師好,電子專用發(fā)票上注明的稅金可以抵扣嗎?謝謝!

84785015| 提問時(shí)間:2022 03/04 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
可以的,可以抵扣的,他和紙質(zhì)的發(fā)票是一樣用。
2022 03/04 16:34
84785015
2022 03/04 16:35
郭老師,快遞公司專票稅率是多少啊?謝謝!
郭老師
2022 03/04 16:36
你好,一般納稅人6%,如果他是簡易計(jì)稅的話,可以3%,小規(guī)模的1%。
84785015
2022 03/04 16:38
快遞公司也是屬于服務(wù)業(yè),所以一般納稅人就是6%,對吧?
郭老師
2022 03/04 16:39
哦對的是的,它屬于現(xiàn)代服務(wù)。
84785015
2022 03/04 16:43
郭老師啊,就喜歡向您請教問題。 我想問下,物業(yè)公司總是是小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額100萬以下,所得稅率是2.5%;而分公司符合小微企業(yè)的條件,所得稅率卻是25%
郭老師
2022 03/04 16:43
對的是的,分公司如果獨(dú)立核算的話,她不享受小型微利企業(yè)這個(gè)優(yōu)惠。
84785015
2022 03/04 16:45
老師,有辦法把分公司的稅率也降低嗎?是否可以并入到總公司去匯算清繳呢
郭老師
2022 03/04 16:46
對的是的,合并到總公司一塊申報(bào)
84785015
2022 03/04 16:48
老師, 是指每季度預(yù)繳 還是在分公司申報(bào)扣款繳納企業(yè)所得稅,然后每年5月31日前由總公司進(jìn)行匯算清繳,對嗎? 總公司與分公司在不同的省份也可以這樣操作嗎
郭老師
2022 03/04 16:49
你得看下你們當(dāng)時(shí)是怎么備案的,如果是獨(dú)立核算的,預(yù)繳的時(shí)候自己申報(bào),匯算清交合并一塊兒,如果是非獨(dú)立核算,預(yù)繳和匯算清繳都是合并一塊兒。
84785015
2022 03/04 16:58
老師,這個(gè)分公司當(dāng)時(shí)備案應(yīng)該是獨(dú)立核算的,因?yàn)轭A(yù)繳和匯算清繳都 是分公司自己做的。我看了2021年5月匯算清繳申報(bào)的基礎(chǔ)信息表中,是否小型微利企業(yè) ,寫的“否”。
84785015
2022 03/04 16:59
可以這家分公司明明符合小微企業(yè)的條件,人數(shù)小于300人,年應(yīng)納稅所得額小于300萬,資產(chǎn)總額小于5000萬
郭老師
2022 03/04 17:16
那你可以問下,你稅務(wù)局允許你們自己合并一塊兒吧,需要去做一個(gè)備案。
84785015
2022 03/04 17:18
就是需要分公司這邊的稅務(wù)局同意 才可以對吧?
郭老師
2022 03/04 17:20
你好,對的是的是這么做。
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