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問題已解決
交接的時(shí)候只給了科目余額表，需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里，才能正確的錄新的期初！
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同學(xué)你好，需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。你這年底的余額表，損益類科目不應(yīng)出現(xiàn)余額，還有本年利潤(rùn)也不應(yīng)該有余額。
2022 03/05 01:17
小萬老師 
2022 03/05 01:18
剩余的科目余額對(duì)不對(duì)，就需要你自己與實(shí)際進(jìn)行核對(duì)了
84785033 
2022 03/05 08:36
那這個(gè)管理費(fèi)用工會(huì)費(fèi)借方有余額是什么意思
84785033
2022 03/05 08:54
這是跨年的科目，如果是計(jì)提的工會(huì)費(fèi)也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
小萬老師
2022 03/05 09:08
應(yīng)該也是沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
小萬老師
2022 03/05 09:08
你可以看看是不是是不是中間有月份沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
小萬老師
2022 03/05 09:11
什么叫跨年的科目？這個(gè)管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)在年末就不應(yīng)出現(xiàn)余額。
84785033
2022 03/05 13:52
那根據(jù)上面的科目余額表，借：本年利潤(rùn)4292.36 貸：管理費(fèi)用533.6 銷售費(fèi)用3752.76，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)43385.33 貸：本年利潤(rùn)43385.33！對(duì)嗎？
小萬老師
2022 03/05 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)是4292.36+47677.69=51970.05
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