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從小規(guī)模納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票1張，注明價(jià)款1000元，增值稅稅款30元 計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額30
2022 03/06 17:24
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食品廠購進(jìn)面粉一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為26萬元。請問如何計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
2027 -
二、實(shí)訓(xùn)資料:環(huán)宇汽車銷售有限公司為增值稅一般納稅人，2021年6月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
(1)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投人使用。
(2)當(dāng)月購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元，支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬元,稅款1.8萬元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬元,稅款0.18萬元。
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例：乙建筑公司為增值稅一般納稅人。2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：
1、購進(jìn)辦公樓1幢，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1 100萬元，增值稅
額99萬元；
2、購進(jìn)鋼材等商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款8 500萬元，增值稅額
1 105萬元；
3、從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款3.5萬元；
4、從個(gè)體戶（小規(guī)模納稅人）張某處購得沙石料50萬元，取得張某自行
開具的增值稅專用發(fā)票；
5、支付銀行貸款利息100萬元；支付私募債券利息200萬元；
6、支付來客用餐費(fèi)用10萬元。
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入80萬元;
(2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上注明銷售額70萬元，折扣額8萬元;(3)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元;
(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購款30萬元，取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。要求計(jì)算:(1)該納稅人當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額;
(2)該納稅人當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
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2019年2月.購進(jìn)紀(jì)念品.取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅3400元.將其全部用于集體福利.
（1）當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
（2）當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額：
（3）當(dāng)月應(yīng)納增值稅：
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查看更多- 稅務(wù)系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎 15小時(shí)前
- 老師，合并報(bào)表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對上 昨天
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