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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下固定資產(chǎn)是2021年購入，但是之前的會計忘記計提折舊了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理，謝謝
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你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)的計提分錄?
2022 03/07 10:49
84785031 
2022 03/07 10:50
那是從入賬次月開始做嗎
鄒老師 
2022 03/07 10:51
你好，是的，是這樣的
84785031
2022 03/07 10:52
會計分錄應(yīng)該怎么做呢，如果要調(diào)整以前年度損益的話那應(yīng)該怎么做呀
鄒老師
2022 03/07 10:54
你好
借：以前年度損益調(diào)整，管理費(fèi)用等科目
貸：累計折舊?
84785031
2022 03/07 10:57
如果是2022年以前的全部都是以前年度損益對吧，做完以前年度損益要不要再做一筆轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤呀
鄒老師
2022 03/07 10:57
你好，是的。
以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的?
84785031
2022 03/07 10:59
但是我之前的那個會計她在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，如果我現(xiàn)在做了這筆會不會讓賬不平呀
鄒老師
2022 03/07 11:00
你好，沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣不會影響報表的平衡關(guān)系
84785031
2022 03/07 11:02
那我現(xiàn)在按這個補(bǔ)提沒有關(guān)系對吧，這個應(yīng)該少提了6個月，那我一次性補(bǔ)提可以嗎
鄒老師
2022 03/07 11:05
你好，只能是現(xiàn)在補(bǔ)計提了?
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