問題已解決
老師,我想問一下,20年的稅控盤服務費沒抵扣,稅局來電話讓這個月進行抵扣,我填了附表4及增值稅減免申報表,為什么在申報主表上不顯示這個稅額



同學你好,因為您 本期是不需要交稅的,所以是不顯示的;
2022 03/07 13:36

84785034 

2022 03/07 13:40
那會自動留抵到下期嗎?還是需要把本期實際抵扣填零下期進行抵扣?

立紅老師 

2022 03/07 13:49
同學你好,將本期實際抵扣填零;

84785034 

2022 03/07 13:50
是附表4和減免明細表,本期抵扣都填0嗎?

立紅老師 

2022 03/07 13:53
同學你好,是的,都是填零;
