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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 我們公司 比如 這一整個(gè)月銷(xiāo)售的商品 在下個(gè)月月初統(tǒng)計(jì)好 然后一次性開(kāi)票的 那我想請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)月和下個(gè)月分別怎么入賬呢？ 我的疑惑是庫(kù)存要怎么核對(duì)呢？ 因?yàn)檫@個(gè)月的商品銷(xiāo)售 我是在下個(gè)月開(kāi)發(fā)票并入賬的 那我核對(duì)這個(gè)月庫(kù)存的時(shí)候 賬上是不會(huì)反應(yīng)這個(gè)月的商品出庫(kù)哦
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?你好 1.? ? 你們貨物是好久發(fā)出去的 ；? 比如是3月出庫(kù)的? 。 3月做 ；借? 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ? ； 4月做開(kāi)票 ；先紅沖無(wú)票收入分錄? ? ?借? 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入；?負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；?負(fù)數(shù)? ；然后開(kāi)票做 ：?借? 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi) 票收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 03/07 16:22
84785020 
2022 03/07 16:32
這個(gè)賬務(wù)處理我懂了 但實(shí)操時(shí) 我實(shí)際入賬的時(shí)候是沒(méi)有 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入 這個(gè)選項(xiàng)的 那我可不可以在3月份的時(shí)候先按照
借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi)票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 然后4月進(jìn)行 紅沖 借 應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)） 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi)票收入（負(fù)數(shù)）； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）（負(fù)數(shù)） 然后在做一筆 跟3月份做的賬務(wù)處理一樣的分錄來(lái)入賬呢？
meizi老師 
2022 03/07 16:38
?你好 ；? 你自己設(shè)置或者是 摘要寫(xiě)清楚即可。? ??
84785020
2022 03/07 16:51
好的 了解 謝謝
meizi老師
2022 03/07 16:58
?不客氣的。幫到你就好? ?
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