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問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票，普票，專(zhuān)票稅額記到貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 21:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目
2022 03/07 21:26
84785040
2022 03/07 21:29
銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票專(zhuān)票記到哪里
bamboo老師
2022 03/07 21:35
也記在這個(gè)科目 免征的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 需要繳納的次月繳納后寫(xiě)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84785040
2022 03/07 21:50
都記到未交增值稅，免稅的記到營(yíng)業(yè)外收入，次月繳稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣可以嗎老師？
bamboo老師
2022 03/07 22:17
如果您要這樣設(shè)置 也可以的
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