但是掛了兩個不同科目

你好，那你這個核算的是什么業(yè)務(wù)的。

就是當(dāng)時實繳和工資表上的金額有出入導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上掛了余額

你得看一下什么原因，是你們多扣了個人的還是少扣了個人的，少扣了個人的，后期補上多扣除的給人家發(fā)下去就行。

好的，老師

不用客氣，工作愉快。

那我把這筆分錄調(diào)整到營業(yè)外收入是不是需要以前年度損益調(diào)整

你好，這是去年的嗎？如果是的話涉及的。

以前年度掛的是應(yīng)付賬款我現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入調(diào)整的是應(yīng)付賬款也要以前年度損益調(diào)整嗎

你好，現(xiàn)在不支付嗎？如果是的話，你直接坐到當(dāng)年的營業(yè)外收入。

啥意思，老師說的明白一點

現(xiàn)在不支付，做到今年的營業(yè)外收入，你也不知道什么時間不支付，在確定的當(dāng)月做就可以的，不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。

現(xiàn)在發(fā)生的，做到當(dāng)月。

這不會有什么影響嗎

你好，你們需要交所得稅的，其他的沒有影響。

好的，老師

不用客氣，工作愉快。