增值稅表一填好后，要在主表的哪一欄填這個數(shù)？

你是一般還是小規(guī)模？

一般納稅人

在附表2的未開票收入反映

主表在哪一欄反應(yīng)？

在附表1的未開票收入反映.你填了附表，主表自動就有數(shù)據(jù)了

可是主表還是讓填數(shù)據(jù)

那你把這個收入加到主表3行就是了啊

老師這樣還是不行

真的是沒誰了。怎么填到9%那行了？是6%啊

9那個是我這個的內(nèi)銷啊

6里面有啊

6%里面填的是這次個稅返還的19.68元，稅是1.11+18.57，我這個填的不對嗎？老師

你的附表1截圖完整些

老師這張能看清嗎，這個月有出口收入711676.36，內(nèi)銷1706.42，個稅返還18.57

我看他寫的我得錯誤，怎么沒有第5欄的數(shù)字呢

這個是系統(tǒng)的問題啊，附表1明明就是1706.42+18.57，偏偏合計只有1706.42

是的，這個得找大廳處理這個嗎？

嗯嗯，只有去大廳處理了啊

好的，謝謝老師

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