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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我的本年利潤(rùn)在12月結(jié)轉(zhuǎn)了 ，借：本年利潤(rùn) 50 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 50 1月份還需要做一筆分錄：結(jié)轉(zhuǎn)上年：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)50 貸：本年利潤(rùn)50 需要做這樣的2筆分錄嗎？
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不需要了，一月份不需要再做這種憑證了。
2022 03/08 14:59
84784960 
2022 03/08 15:00
如果12月沒(méi)有做，做在一月份可以嗎？
李霞老師 
2022 03/08 15:01
不可以的，這個(gè)要補(bǔ)到12月份的賬戶(hù)里面。
84784960
2022 03/08 15:04
是做到結(jié)轉(zhuǎn)損益的后面嗎？
李霞老師
2022 03/08 15:06
對(duì)的，他是12月底的最后一個(gè)憑證。
84784960
2022 03/08 15:08
是所有軟件都是這樣的嗎，我有的同事做12月一筆，有的同事做12月和1月各一筆，而且12月和1月份做相反的分錄
84784960
2022 03/08 15:09
不知道哪個(gè)是對(duì)的了
李霞老師
2022 03/08 15:13
嗯，他可能是調(diào)賬務(wù)產(chǎn)生的，正常是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。
84784960
2022 03/08 15:32
不是調(diào)賬，就是每一家的
84784960
2022 03/08 15:32
不是調(diào)賬，就是每一家的12月末，和1月初都是這樣的
李霞老師
2022 03/08 15:37
嗯，，因?yàn)橹挥械侥甑椎臅r(shí)候才會(huì)把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面去，第二年的一月份不需要做這個(gè)憑證
84784960
2022 03/08 16:03
好的，謝謝老師！
84784960
2022 03/08 16:05
如果調(diào)賬，不是做相反分錄，是做以前年度損益調(diào)整吧
李霞老師
2022 03/08 16:32
哦，損益類(lèi)的科目它調(diào)整的話(huà)，他都是如果跨年的話(huà)，都要記到以前年度損益調(diào)整了，以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
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