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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付材料款時(shí),等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商 這樣對嗎?



是的,就是那樣處理的哈
2022 03/08 15:52

84785030 

2022 03/08 15:52
不應(yīng)該貸:預(yù)付賬款?

家權(quán)老師 

2022 03/08 15:55
借:原材料
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:預(yù)付賬款/xx供應(yīng)商
貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商

84785030 

2022 03/08 15:56
不太明白

家權(quán)老師 

2022 03/08 15:59
就是先沖預(yù)付啊,剩余的再計(jì)入應(yīng)付款

84785030 

2022 03/08 15:59
那直接計(jì)入應(yīng)付也可以嗎?

家權(quán)老師 

2022 03/08 16:02
可以的啊,根據(jù)自己的記賬習(xí)慣
