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老師，我們年報還沒有報，有納稅調(diào)整，但是現(xiàn)在要出審計報告，現(xiàn)在還沒有調(diào)整，是先調(diào)整完賬出報表，按調(diào)完的報表出呢還是先按沒調(diào)的出，報完年報再調(diào)賬好呢
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您好！你如果要出審計，就看是審計要調(diào)什么，按審計的要求調(diào)了就可以直接報年報了
2022 03/08 17:07
84785021 
2022 03/08 17:09
審計無所謂，問我們調(diào)不調(diào)，
宋生老師 
2022 03/08 17:09
你好！如果是這樣，建議你先調(diào)完
84785021
2022 03/08 17:10
就是先把報表改了唄，那我的賬是不是也要改呢
84785021
2022 03/08 17:11
是在2021年直接把所得稅改了是嗎
宋生老師
2022 03/08 17:12
你好！你是因為什么原因要調(diào)？
是這樣，比如你是有費(fèi)用支出1萬，但是沒有發(fā)票，這樣的情況是不需要調(diào)賬的，因為賬是對的
只是不能稅前扣除而已
84785021
2022 03/08 17:12
招待費(fèi)超支了
84785021
2022 03/08 17:13
我2021計提的企業(yè)所得稅少
宋生老師
2022 03/08 17:13
你好！這個沒關(guān)系，你實際發(fā)生了那么多招待費(fèi)，賬上是沒錯的，不用調(diào)賬
84785021
2022 03/08 17:13
我招待費(fèi)調(diào)增后還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84785021
2022 03/08 17:16
嗯，那我2021年計提的企業(yè)所得稅需要把2022年5月補(bǔ)交的部分加上嗎
宋生老師
2022 03/08 17:20
你好！是的。那是年報匯算清繳做就好了。
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