嗯嗯導出的是12月的好像

那科目余額表跟您利潤表的金額不符啊

這種一般是哪里出問題了

可能是軟件取數(shù)設置

如果確定都是12月份的表格的話

不是會計分錄導致嗎，

營業(yè)外收入怎么是負數(shù)什么情況下才會這樣

不是會計分錄導致

沖減營業(yè)外收入的時候是負數(shù)

那財務費用應該取哪個數(shù)據(jù)，

財務費用本年累計發(fā)生額 就是科目余額表的本年累計借方金額

我按利潤表中的數(shù)據(jù)填的，如果按照科目余額表中的借方累計額填的話利潤總額就對不上利潤表，借方累計額和貸方累計額一樣的

借方累計額和貸方累計額一樣的 對的啊 財務費用月末結轉到本年利潤啊 那您可以把科目余額表1-12的累計數(shù)截圖前的我看看嗎 還有12月的利潤表整的

好的，我等會截圖給你

好的 等您截圖上傳哈

老師你看看還是沒有變化

這個數(shù)據(jù)確實跟科目余額表不一樣 您本月數(shù)都不一樣啊?

這是什么原因

您看下利潤表取數(shù)設置是否有問題? 或者您看下十一月對應的數(shù)據(jù)是否是正確的

老師這是11月報表

你科目余額表的數(shù)據(jù)還是沒有變化啊