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問(wèn)題已解決

我賬上做出口退稅:1.借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 那 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 這個(gè)科目的貸方余額怎么轉(zhuǎn)銷(xiāo)?前面的兩個(gè)憑證做的對(duì)不對(duì)?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 10:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 比如? 出口退稅的會(huì)計(jì)分錄: 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022 03/09 10:15
84785015
2022 03/10 09:33
老師,這個(gè)科目為什么全在貸方呀? 還有這個(gè)科目一直掛賬上,什么時(shí)候轉(zhuǎn)銷(xiāo)的?要怎么轉(zhuǎn)銷(xiāo)?
meizi老師
2022 03/10 09:42
?你好; 你們這個(gè)轉(zhuǎn)銷(xiāo) ? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎? ?
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